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  • 发布机构:财政局
  • 发文日期:2021-03-16
  • 名称:2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心单位预算公开说明
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2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心单位预算公开说明
2021-03-16 来源: 财政局

                            目  录
  第一章  2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

  十、部门整体支出绩效目标表(绩效情况)

  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、 “三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  十四、政府债务情况说明
  十五、财政专户资金情况说明

  第一章  2021年度部门预算公开报表(见附件)

(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件1:部门收支总表.xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件2:部门收入总表.xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件3:部门支出总表.xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件5:一般公共预算支出表.xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件6:一般公共预算基本支出表.xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心)附件9: 行政事业性项目和专项资金绩效目标表.xls

(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心) 附表9-2:部门整体支出绩效目标表(绩效情况).xls
(齐齐哈尔市澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心附件4:财政拨款收支总表.xls

  第二章  单位概况
  一、单位职责
  负责房屋征收工作制度、方案制定、调研、论证、风险评估。负责房屋征收内业档案的制作、管理和存档,房屋征收成本的测算,办理发改、国土、规划等相应手续。办理、发布房屋征收补偿方案、房屋征收决定公告、房屋征收补偿决定等相关文件。已征收房屋拆除、评估单位的招投标。全区房屋征收与补偿工作的财务管理。房屋征收工作的法律咨询、宣传。房屋征收工作的群众上访和社会稳定。房屋征收工作的申请裁决和行政复议。依法组织听证和向法院提交强制征收申请。房屋征收现场调查,房屋建筑面积、占地面积的测绘、测量。房屋征收宣传、动员。与被征收人签订房屋征收补偿协议。房屋征收补偿收、退款结算。申请房源,制定及公示分配方案,办理进户手续,协调水、电、气、热等澳门银银河官方网房屋征收与补偿办公室组织一站式回迁安置服务,房屋征收现场安全工作。
  二、机构设置及人员情况
  澳门银银河官方网房屋征收与补偿办公室编制数15人,年末实有15人,离退休0人;下设办公室、财务股、测算股、征收股共4个机构。
  (1)办公室;负责房屋征收工作制度、方案制定,房屋征收工作的调研、论证、风险评估,房屋征收内业档案的制作、管理和存档。
  (2)财务股:负责全区房屋征收与补偿工作的财务管理,负责房屋征收补偿收、退款结算。
  (3)测算股:负责房屋征收成本的测算。
  (4)征收股:负责办理发改、国土、规划等相应手续。负责办理、发布房屋征收补偿方案、房屋征收决定公告、房屋征收补偿决定等相关文件。负责已征收房屋拆除、评估单位的招投标。负责房屋征收现场调查,房屋建筑面积、占地面积的测绘、测量。负责房屋征收宣传、动员。负责与被征收人签订房屋征收补偿协议。负责申请房源,制定及公示分配方案,办理进户手续,协调水、电、气、热等澳门银银河官方网房屋征收与补偿办公室组织一站式回迁安置服务。
  三、澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心预算编报范围
  2020年纳入本澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心预算编报范围的单位有:澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心。
  第三章2021年度单位预算情况说明
  一、单位收支总体情况说明
  2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心收支总预算154.7万元,比上年预算数增加15.4万元,增加11%,原因是人员工资上涨。收入包括:一般公共预算收入154.7万元;支出包括:社会保障和就业支出14.4万元,卫生健康支出8.4万元,城乡社区支出119.6万元,住房保障支出12.3万元。按照综合预算的原则,澳门银银河官方网房屋征收与补偿办公室所有收入和支出均纳入澳门银银河官方网房屋征收与补偿办公室预算管理。
  二、单位收入总体情况说明
  2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心收入预算154.7万元,比上年预算数增加15.4万元,增加11%,原因是人员工资上涨。其中:一般公共预算收入154.7万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;
  三、单位总体情况说明
  2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心澳门银银河官方网房屋征收与补偿办公室支出预算154.7万元,比上年预算数增加15.4万元,增加11%,原因是人员工资上涨。其中:基本支出154.1万元,占99%;项目支出0.6万元,占1%;
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心财政拨款收支总预算154.7万元,比上年预算数增加15.4万元,增加11%,原因是人员工资上涨。收入包括:一般公共预算收入154.7万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共预算收入154.7万元;支出包括:社会保障和就业支出14.4万元,卫生健康支出8.4万元,城乡社区支出119.6万元,住房保障支出12.3万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心一般公共预算支出154.7万元,比上年预算数增加15.4万元,增加11%,原因是人员工资上涨。其中:
  1、2129901其他城乡社会支出2021年预算数为119.6万元,比上年预算数增加12.6万元,增加12%,原因是人员变动工资上涨。
  2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为14.4万元,比上年预算数增加1.9万元,增加5%,原因是人员工资上涨。
  3、2101102事业单位医疗2021年预算数为8.4万元,比上年预算数增加0.7万元,增加9%,原因是人员工资上涨。
  4、2210201住房公积金2020年预算数为12.3万元,比上年预算数增加0.9万元,增加8%,原因是人员工资上涨。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心一般公共预算基本支出154.1万元,其中:
  1、工资福利支出140.8万元,主要包括:基本工资51.3万元、津贴补贴46.7万元、年终一次性奖金7.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.2万元、职工基本医疗保险缴费8.4万元、住房公积金12.3万元。
  2、按定额管理的商品服务支出13.3万元,主要包括:办公费2.5万元、水电费1万元、差旅费1万元、取暖费0.9万元、工会经费1.9万元,交通费用5.1万元。
  3、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元。
  七、 “三公”经费支出情况说明
  澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。主要原因是原因为:一、本单位2021年无因公出国事宜;二、本单位无公务用车;三,我单位按照区委、区政府有关进一步加强“三公”经费从严管理的要求,杜绝违纪违规现象的发生,经报区人大批准后,区财政局在安排每年全区预算时,对各单位和澳门银银河官方网房屋征收与补偿办公室的“三公”经费,尤其是招待费统一考虑;
  八、政府性基金预算支出说明
  2021年度澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心无政府性基金拨款。
  九、机关运行经费支出情况说明
  澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心2021年度机关运行经费预算安排13.3万元,比2020年增加3.9万元,增加42%,主要原因是:办公费用增加。其中:办公费2.5万元、水电费1万元、差旅费1万元、取暖费0.9万元、工会经费1.9万元,交通费用5.1万元。
  十、政府采购情况说明
  澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心2021年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、财政专户资金:指事业单位按照省物价澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心和财政澳门银银河官方网房屋征收与补偿办公室批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。
  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  6、城乡社区支出:指反映城乡事务及管理的支出。
  7、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。
  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。
  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  10、“三公”’经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。
  11、绩效评价:是指各级财政澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心和预算澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地评价的活动。
  12、绩效目标:是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,包括绩效内容、绩效评价指标和绩效评价标准。
  13、预算绩效管理:将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心共有房屋0平方米,其中:办公用房平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆9台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车9辆,其他用车主要是洒水车2台、推土机2台、东风自卸车2台、铲车1台、客货车1台、微型面包车1台;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  澳门银银河官方网房屋征收与补偿中心2021年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额0.6万元。具体是:委托业务费0.6万元。