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  • 发布机构:财政局
  • 发文日期:2021-03-11
  • 名称:2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心单位预算公开说明
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2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心单位预算公开说明
2021-03-11 来源: 财政局

                            目  录
  第一章  2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  十、部门整体支出绩效目标表(绩效情况)
  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、 “三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  十四、政府债务情况说明
  十五、财政专户资金情况说明

  第一章  2021年度部门预算公开报表(见附件)

(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件1:部门收支总表.xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件2:部门收入总表.xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件3:部门支出总表.xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件4:财政拨款收支总表.xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件5:一般公共预算支出表.xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件6:一般公共预算基本支出表.xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附件9: 行政事业性项目和专项资金绩效目标表.xls
(澳门银银河官方网环卫服务中心)附表9-2:部门整体支出绩效目标表(绩效情况).xls

  第二章  单位概况
  一、单位职责
  (一)负责城市环境卫生设施建设;
  (二)负责城市环境卫生设施运营与维护;
  (三)负责城市环境卫生监督;
  (四)负责城市环境卫生作业管理;
  (五)负责完成区政府交办的其它工作任务。
  二、机构设置及人员情况
  2021年,本单位编制数76人,实有110人,退休154人,合同工及临时工1212人;下设办公室、劳资股、财务股、业务股、质检股、清运队、第一工作站、第二工作站、第三工作站、第四工作站共10个机构。
  (1)办公室:负责机关文电、信息、信访工作;负责机关日常工作的协调。实有工作人员4人。
  (2)劳资股:负责单位的机构编制、组织人事管理工作,负责职工的教育培训及年度考核工作。实有工作人员4人。
  (3)财务股:负责单位财务、资产管理工作。实有工作人员2人。
  (4)业务股:负责制定环境卫生年度计划、发展规划,并组织实施;负责各级业务数据的统计;负责环境卫生基础设施管理。实有工作人员2人。
  (5)质检股:负责全区环境卫生作业质量标准检查。实有工作人员6人。
  (6)清运队:负责街路机械化清扫及生活垃圾清运;负责冬季清雪工作;负责公厕的清掏工作。实有工作人员90人。
  (7)第一环卫工作站:负责文化街道办事处辖区内的街路清扫及生活垃圾清运;负责辖区内冬季清雪工作。实有工作人员310人。
  (8)第二环卫工作站:负责中华街道办事处及卜奎街道办事处辖区内的街路清扫及生活垃圾清运;负责辖区内冬季清雪工作。实有工作人员243人。
  (9)第三环卫工作站:负责西大桥街道办事处及建设街道办事处辖区内的街路清扫及生活垃圾清运;负责辖区内冬季清雪工作。实有工作人员437人。
  (10)第四环卫工作站:负责农村及111国道、齐双公路等的街路清扫及生活垃圾清运;负责辖区内冬季清雪工作。实有工作人员172人。
  三、单位预算编报范围
  2021年纳入本单位预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心;事业单位1个。
  第三章2021年度单位预算情况说明
  一、单位收支总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心收支总预算4887.2万元,比上年预算数增加915.2万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、单位收入总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心收入预算4887.2万元,比去年增加915.2万元。其中:一般公共预算收入3349.2万元,占68.53%;政府性基金收入1538万元,占31.47%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  三、单位支出总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心支出预算4887.2万元,比去年增加915.2万元。其中:基本支出1417.4万元,占29%;项目支出3469.8万元,占71%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心财政拨款收支总预算4887.2万元,比去年增加915.2万元。收入包括:一般公共预算收入3349.2万元,政府性基金收入1538万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出311.9万元,卫生健康支出65.6万元,城乡社区支出4415万元,住房保障支出94.7万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心一般公共预算支出3349.2万元,比去年增加915.2万元。其中:
  1、2080502事业单位离退休2021年预算数为203.6万元,比上年预算数增加11.6万元,增长6.04%;
  2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为108.3万元,比上年预算数减少7.7万元,下降6.64%;
  3、2101102事业单位医疗2021年预算数为65.6万元,比上年预算数减少4.4万元,下降6.29%;
  4、2120501城乡社区环境卫生2021年预算数为2877万元,比上年预算数增加922万元,增长47.16%;
  5、2210201住房公积金 2021年预算数为94.7万元,比上年预算数减少6.3万元,下降6.24%。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心一般公共预算基本支出1417.4万元,其中:
  1、工资福利支出1085.5万元,主要包括:基本工资410.3万元、津贴补贴345.8万元、年终一次性奖金60.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.3万元、职工基本医疗保险缴费65.6万元、住房公积金94.7万元。
  2、按定额管理的商品服务支出117.9万元,主要包括:办公费16.9万元、水费1万元、电费11万元、邮电费5万元、取暖费36.9万元、培训费7.3万元、工会经费14.6万元、福利费0.3万元、其他交通费用24.9万元。
  3、对个人和家庭补助支出214万元,主要包括:退休费支出203.6万元、生活补助1.9万元、其他对个人和家庭的补助8.5万元。
  七、 “三公”经费支出情况说明
  齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无出国出境业务发生;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无购置公务用车业务;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车业务发生;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无公务接待业务。
  八、政府性基金预算支出说明
  2021年度齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心政府性基金当年拨款1538万元,比去年增加(减少)0万元。其中:
  1、2120803用于城市建设支出2021年预算数为1538万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  九、公用经费支出情况说明
  齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心2021年度公用经费预算安排117.9万元,比2020年增加24.9万元,增长26.77%。主要原因是:增加了培训费和工会经费的预算。其中,办公费16.9万元、水费1万元、电费11万元、邮电费5万元、取暖费36.9万元、培训费7.3万元、工会经费14.6万元、福利费0.3万元、其他交通费用24.9万元。
  十、政府采购情况说明
  齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心2021年度政府采购支出预算安排总额1375万元,其中:政府采购货物支出727万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出478万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  机关事业单位基本养老保险缴费支出:放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   其他行政事业单位离退休支出:放映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休费方面的支出。
  城乡社区事务支出:指政府城乡社区事务支出。此类下设10款:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区事务支出等。
  城乡社区支出:是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
  卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出。
  行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  事业单位医疗:反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
   机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心共有房屋11315.41平方米,其中:其他事业单位用房10247.62平方米,其他用房1067.79平方米。共有车辆160台(套),其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车160辆,其他用车主要是清扫、清运垃圾车辆93台、吸污车5台、清雪设备62台(套)。单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  齐齐哈尔市澳门银银河官方网环境卫生服务中心2021年度实行绩效目标管理项目6个,涉及预算金额3469.82万元。具体是维修(护)费11.2万元、专用材料费63.52万元、专用燃料费197.28万元、劳务费2894.78万元、其他交通费用81.47万元、其他商品和服务支出221.57万元。